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普洱学院工程项目审计报送资料规范
2019-09-27 09:40  

普洱学院工程项目审计报送资料规范

 

1.工程招投标资料(或竞争性谈判纪要或直接委托书)

2.工程项目合同书(包含对措施项目的约定;对预算书开列项目及调整、各项费率的调整的约定

3.工程项目预算书(包含工程量清单)

4.工程设计图(无设计图必须提供竣工图)

5.材料入场签证单(包含材料进场的规格、型号、品牌、价格签证)

6.计日工签证单(表)(无计日工不必提供)

7.索赔与现场签证单()或主材及各项变更签证单(表)(无变更索赔不必提供)

8.施工过程的图片资料(要反映施工前后效果和施工过程)

9.工程竣工验收意见或记录(工程质量是否合格,工程量是否跟竣工图一致)

10.工程竣工图(如与设计图一致则不必提供)

11工程结算书

 

 

                               纪检监察审计处

                               2019年9月3

 

 

 

附件

计 日 工 表

     工程名称:

序号

项目名称

单位

暂定数量

单价

合价

人工

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

人工小计

 

材料

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

材料小计

 

施工机械

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

施工机械小计

 

总计

 

 

 

 

 

索赔与现场签证计价汇总表

     工程名称:

序号

索赔及签证名称

单位

数量

单价(元)

合价(元)

索赔及签证依据

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本页小计

 

 

 

合计

 

 

 

费用索赔申请(核准)

工程名称:

致:                                               (发包人全称)

     根据施工合同条款            条的约定,由于             原因,我方要求索赔金额(大写)           (小写        ),请予核准。

  附:1、费用索赔的详细理由和依据:

      2、索赔金额的计算:

     承包人(章)       承包人代表                                 

 

 

复核意见:

    根据施工合同条款        条的约定,你方提出的费用索赔申请经复核:

 不同意此项索赔,具体意见见附件。

 同意此项索赔,索赔金额的计算,由有关部门复核。

             

                监理工程师          

                                

 

复核意见:

     根据施工合同条款        条的约定,你

方提出的费用索赔申请经复核,索赔金额为(大写)          (小写           )。

                                   

 

复核:              

 

             

审核意见:

 不同意此项索赔

 同意此项索赔,与本期进度款同期支付。

发包人(章)               发包人代表    日期        

 

 

 

 

 


主要材料入场签证表

工程名称:

1    1

序号

材料名称

品牌、规格、型号

计量单位

数量

单价报价(元)

产地

厂家

其他说明

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

施工方现场负责人:                         监理工程师:                  建设方现场负责人:

                                                                        

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